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質量手冊的制定
雙擊自動滾屏 發布者:fofcc 發布時間:2010-6-1 16:52:37 閱讀:2125次 【字體:

質量手冊目錄:
一、企業簡介
二、經營方針和目標
三、管理組織機構圖
四、相關人員的責任和權限
五、有機生產、加工、經營實施計劃
六、文件控制程序
七、記錄控制程序 
八、內部審核管理程序
九、追蹤控制程序
十、客戶的申、投訴處理
十一、資源管理
十二、持續改進

質量手冊各部分要點:
一、企業簡介
1.企業概況
2.區域自然情況
3.企業地址及聯系方式
二、經營方針和目標
經營方針
     可以包括生產方針、加工方針、銷售方針、資金方針及人事方針等內容
經營目標
     從產品的質量要求及使顧客滿意角度出發作出承諾
三、管理組織機構圖

四、相關人員的責任和權限
五、有機生產、加工、經營實施計劃
六、文件控制程序
目的:對質量管理體系文件進行控制,確保各部門、相關人員及時獲得文件的有效版本。
適用范圍:適用于管理體系文件編寫、審批、發放、修改、存檔的管理,也包括對外來文件的處理。
按以下要求進行控制:
1.在文件發布前得到批準,以確保文件的充分性與適宜性
2.每年年末對文件進行評審、更新,并再次得到批準
3.編制《有效文件清單》,確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別
4.確保文件及時發放,在使用處可獲得適用文件的有效版本,做好文件發放記錄
5.確保文件保持清晰,易于識別
6.確保外來文件得到識別,并控制其分發
7.防止作廢文件的非預期使用,收回銷毀作廢的文件,若因任何原因而保留作廢文件時,對文件應加以“作廢”標識
七、記錄控制程序
目的:為滿足認證工作的質量要求,證明管理體系運行的有效性、符合性,必須對所有記錄進行控制。
適用范圍:適用于對質量、技術記錄的編制、標識、使用、整理、保存、借閱等環節的控制。
按以下要求進行控制
1.應保持記錄,以提供符合要求和管理體系有效運行的證據
2.記錄應保持清晰,易于識別和檢索
3.對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置進行控制
八、內部審核管理程序
目的:
1.依據標準要求,對活動和過程進行檢查,評價組織自身的體系是否符合質量方針、程序和管理體系及相應法規的要求。
2.驗證組織自身的體系是否持續有效的實施和保持;
3.在認證前糾正不足;
4.作為一種監督的機制,確保經批準的文件得到有效執行;
5.作為一種自我改進、持續提高的機制。
適用范圍:適用于公司質量管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核        
按以下要求進行控制
1.年度內審計劃:審核目的、范圍、依據和方法;受審核部門和審核時間。
2.審核前的準備:確定內審組;制定內部審核實施計劃
3.內審的實施:首次會議;現場審核;末次會議;審核報告
4.審核的后續活動
九、追蹤控制程序
目的:
    保證有機生產的完整性,使有機產品能夠雙向追蹤,并保存能追溯實際生產全過程的詳細記錄(如地塊圖、農事記錄、加工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等)以及可跟蹤的生產批號系統。
十、客戶的申、投訴處理
    對生產和服務過程進行有效控制,提高產品和服務質量,確保滿足客戶的需求和期望。1.接待 2.處理
十一、資源管理
    為保證管理體系的實施、保持和改進,滿足顧客要求,應及時確定并配備所需的資源。
    資源可包括人員、信息、供方、基礎設備和設備、工作環境及財務資源等。
    人力資源:為保證管理體系的有效實施,應使承擔管理體系規定職責的人員具備相應的能力,勝任其本職工作(資質、培訓)。
    資質:
有機產品生產、加工的管理者應具備的條件:
a)本單位的主要負責人之一;
b)了解國家相關的法律、法規及相關要求;
c)了解GB/T 19630.1~GB/T 19630.4的要求;
d)具備5年以上農業生產和(或)加工的技術知識或經驗;
e)熟悉本單位的有機生產、加工管理體系及生產和(或)加工過程。
內部檢查員應具備的條件:
a)了解國家相關的法律、法規及相關要求;
b)相對獨立于被檢查對象;
c)熟悉并掌握GB/T19630.1-19630.4的要求;
d)具備3年以上農業生產和(或)加工的技術知識或經驗;
e)熟悉本單位的有機生產、加工和經營管理體系及生產和(或)加工過程。
培訓:應包括培訓目的、培訓范圍、培訓計劃、培訓實施過程、保留培訓記錄等。
十二、持續改進
目的:通過內部審核、外部審核或其他途徑,發現存在的不符合,利用糾正和預防措施,持續改進其有機生產和加工管理體系的有效性,促進有機生產和加工的健康發展,以消除不符合或潛在不符合
    1.確定不符合的原因
    2.評價確保不符合不再發生的措施的需求
    3.確定和實施所需的措施
    4.記錄所采取措施的結果
    5.評審所采取的糾正或預防措施
   
收集不符合信息:
    a)  過程、產品監視和測量結果;
    b)  內、外部審核時產生的不符合報告;
    c)  管理評審報告;
    d)  顧客申述報告;
    e)  數據分析結果;
    f)  其它有關信息。

 
 

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